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河池市卫生健康委员会2019年部门决算

2020-09-21 15:25     来源:河池市卫生健康委员会
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河池市卫生健康委员会

2019年部门决算

第一部分:河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市卫生健康委员会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算执行情况及说明

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

河池市卫生健康委为行政单位。下设置有机构情况:根据2019年市编制办机构改革调整事项将河池市艾滋病工作委员会办公室更名为河池市艾滋病防治中心、将河池市爱国卫生运动委员会办公室更名为河池市爱国卫生运动指导中心、将河池市计划生育药具管理站更名为河池市卫生健康药具指导站,原河池市医学情报所名称保留不变,所有事业单位均为公益一类事业单位。挂靠单位情况:有河池市计划生育协会和河池市药品检验所,河池市计划生育协会原为参照公务员管理事业单位,河池市药品检验所原为全额拨款事业单位。

根据《中共河池市委员会办公室河池市人民政府办公室关于印发〈河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(河政办发〔2019〕67号)文件,我委主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规规章,组织拟订全市全民健康政策卫生健康政策规划,配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责市本级保健对象的医疗保健工作,负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)负责河池市中医药管理局日常业务,指导河池市计划生育协会的业务工作。

(十三)承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的常工作

(十四)完成委、人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。河池市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康河池建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.河池市发展和改革委员会的有关职责分工。河池市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,贯彻落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。河池市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.河池市民政的有关职责分工。河池市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。河池市民政负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,配合上级拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.河池场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市市场监督管理局应当及时向市卫生健康委员会提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验风险评估,并及时向市市场监督管理局通报食品检验及风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,市市场监督管理局应当立即采取处置措施。河池市市场监督管理局会同河池市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.河池市医疗保障局的有关职责分工。河池市卫生健康委员会、河池市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

2019年独立核算机构数1个,独立编制机构数6个(其中:政府机关机构数1个,参照公务员管理法机构数2个,全额拨款事业机构数3个),代理发放离退休人员待遇机构1个。政府机关编制人数26人,实有在职人数21人,参照公务员管理编制人数12人,实有在职人数10人,全额拨款事业编制人数23人,实有在职人数21人,离休人数2人。年末单位公务用车1辆。

表一

收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1826.62

一、一般公共服务支出

13.33

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

4.75

四、其他收入

15.61

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

87.14



九、卫生健康支出

2883.37



十二、农林水支出

417.08



十九、住房保障支出

60.07

本年收入合计

1842.23

本年支出合计

2108.55

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

1381.43

年末结转与结余

1115.1





收入总计

3223.65

支出结余总计

3223.65


第二部分:河池市卫生和计划生育委员会 2019年部门决算报表

表二

收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1842.23

1826.62





15.61

201

一般公共服务支出

13.33

13.33






20138

市场监督管理事务

13.33

13.33






2013899

  其他市场监督管管理事务

13.33

13.33






205

教育支出

2.68

2.68






20508

进修及培训

2.68

2.68






2050803

培训支出

2.68

2.68






208

社会保障和就业支出

112.02

112.02






20805

行政事业单位离退休

110.01

110.01






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.63

101.63






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

8.38

8.38






20808

抚恤

1.25

1.25






2080801

死亡抚恤

1.25

1.25






20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75






2089901

  其他社会保障和就业支出

0.75

0.75






210

卫生健康支出

1236.68

1221.08





15.61

21001

卫生健康管理事务

852.12

852.12





15.61

2100101

行政运行

476.46

460.85





15.61

2100102

一般行政管理事务

115.12

115.12






2100199

其他卫生健康管理事务支出

260.54

260.54






21004

公共卫生

106.15

106.15






2100408

基本公共卫生服务

22.35

22.35






2100409

重大公共卫生专项

83.8

83.8






21006

中医药

10.5

10.5






2100601

中医(民族医)药专项

10.5

10.5






21007

计划生育服务

155

155






2100799

其他计划生育事务支出

155

155






21011

行政事业单位医疗

62.71

62.71






2101101

行政单位医疗

25.04

25.04






2101102

事业单位医疗

10.49

10.49






2101103

公务员医疗补助

27.18

27.18






21016

老龄卫生健康事务

3.75

3.75






2101601

老龄卫生健康事务

3.75

3.75






21099

其他卫生健康支出

46.45

46.45






2109901

  其他卫生健康支出

46.45

46.45






213

农林水支出

416.5

416.5






21305

扶贫

416.5

416.5






2130506

社会发展

416.5

416.5






221

住房保障支出

61.02

61.02






22102

住房改革支出

61.02

61.02






2210201

住房公积金

61.02

61.02






表三

支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2108.55

849.85

1258.7




201

一般公共服务支出

13.33

13.33





20138

市场监督管理事务

13.33

13.33





2013899

其他市场监督管理事务

13.33

13.33





205

教育支出

4.75

4.75





20508

进修及培训

4.75

4.75





2050803

培训支出

4.75

4.75





208

社会保障和就业支出

87.14

78.76

8.38




20805

行政事业单位离退休

85.63

77.25

8.38




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.25

77.25





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

8.38


8.38




20808

抚恤

0.76

0.76





2080801

死亡抚恤

0.76

0.76





20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





2089901

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





210

卫生健康支出

1526.18

693.42

832.76




21001

卫生健康管理事务

838.72

636.47

202.26




2100101

行政运行

476.25

468.21

8.04




2100102

一般行政管理事务

102.58


102.58




2100199

其他卫生健康管理事务支出

259.89

168.26

91.63




21002

公立医院

27.26


27.26




2100299

其他公立医院支出

27.26


27.26




21004

公共卫生

175.87


175.87




2100408

基本公共卫生服务

65.92


65.92




2100409

重大公共卫生专项

109.95


109.95




21006

中医药

14.51


14.51




2100601

中医(民族医)药专项

14.51


14.51




21007

计划生育服务

387.73


387.73




2100717

计划生育服务

1.77


1.77




2100799

其他计划生育事务支出

385.96


385.96




21011

行政事业单位医疗

56.95

56.95





2101101

行政单位医疗

22.15

22.15





2101102

事业单位医疗

8.18

8.18





2101103

公务员医疗补助

26.63

26.63





21016

老龄卫生健康事务

3.75


3.75




2109901

老龄卫生健康事务

3.75


3.75




21099

其他卫生健康支出

20.89


20.89




2109901

其他卫生健康支出

20.89


20.89




213

农林水支出

417.08


417.08




21305

扶贫

417.08


417.08




2130599

  其他扶贫支出

0.58


0.58




221

住房保障支出

60.07

59.6

0.47




22101

保障性安居工程支出

0.47


0.47




2210103

棚户区改造

0.47


0.47




22102

住房改革支出

59.6

59.6





2210201

住房公积金

59.6

59.6





表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1826.62

一、一般公共服务支出

27

13.33

13.33


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

28





3


三、国防支出

29





4


四、公共安全支出

30





5


、教育支出

31

4.75

4.75



6


、科学技术支出

32





7


、文化体育与传媒支出

33





8


、社会保障和就业支出

34

87.14

87.14



9


、医疗卫生与计划生育支出

35

1509.57

1509.57



10


十、节能环保支出

36





11


十一、城乡社区支出

37





12


十二、农林水支出

38

417.08

417.08



13


十三、交通运输支出

39





14


十四、资源勘探信息等支出

40





15


十五、商业服务业等支出

41





16


十六、金融支出

42





17


十七、援助其他地区支出

43





18


十八、国土海洋气象等支出

44





19


十九、住房保障支出

45

60.07

60.07



20


二十、粮油物资储备支出

46





21


二十一、其他支出

47




本年收入合计

22

1826.62

本年支出合计

48

2091.94

2091.94


年初财政拨款结转和结余

23

1337.15

年末财政拨款结转和结余

49

1071.83

1071.83


  一般公共预算财政拨款

24

1337.15


50




  政府性基金预算财政拨款

25



51




26

3163.77

52

3163.77

3163.77


表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2091.94

846.08

1245.85

201

一般公共服务支出

13.33

13.33


20138

市场监督管理事务

13.33

13.33


2013899

其他市场监督管理事务

13.33

13.33


205

教育支出

4.75

4.75


20508

进修及培训

4.75

4.75


2050803

培训支出

4.75

4.75


208

社会保障和就业支出

87.14

78.76

8.38

20805

行政事业单位离退休

85.63

77.25

8.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.25

77.25


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

8.38


8.38

20808

抚恤

0.76

0.76


2080801

死亡抚恤

0.76

0.76


20899

其他社会保障和就业支出

0.76

0.76


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.76

0.76


210

卫生健康支出

1509.57

689.65

819.92

21001

卫生健康管理事务

822.11

632.7

189.41

2100101

行政运行

464.43

464.43


2100102

一般行政管理事务

102.58


102.58

2100199

其他卫生健康管理事务支出

255.09

168.26

86.83

21002

公立医院

27.76


27.76

2100299

其他公立医院支出

27.76


27.76

21004

公共卫生

175.87


175.87

2100408

基本公共卫生服务

65.92


65.92

2100409

重大公共卫生专项

109.95


109.95

21006

中医药

14.51


14.51

2100601

中医(民族医)药专

14.51


14.51

21007

计划生育事务

387.73


387.73

2100717

计划生育服务

1.77


1.77

2100799

其他计划生育事务支出

385.96


385.96

21011

行政事业单位医疗

56.95

56.95


2101101

行政单位医疗

22.15

22.15


2101102

事业单位医疗

8.18

8.18


2101103

公务员医疗补助

26.63

26.63


21016

老龄卫生健康事务

3.75


3.75

2101601

老龄卫生健康事务

3.75


3.75

21099

其他卫生健康支出

20.89


20.89

2109901

其他卫生健康支出

20.89


20.89

213

农林水支出

417.08


417.08

21305

扶贫

417.08


417.08

2130506

社会发展

416.5


416.5

2130599

  其他扶贫支出

0.58


0.58

221

住房保障支出

60.07

59.6

0.47

22101

保障性安居工程支出

0.47


0.47

2210103

棚户区改造

0.47


0.47

22102

住房改革支出

59.6

59.6


2210201

住房公积金

59.6

59.6



表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

742.24

302

商品和服务支出

68.96

30101

基本工资

200.25

30201

办公费

1.40

30102

津贴补贴

111.01

30202

印刷费


30103

奖金

11.89

30203

咨询


30106

伙食补助费

19.60

30204

手续费


30107

绩效工资

41.93

30205

水费

4.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.25

30206

电费

1.30

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

4.82

30110

职工基本医疗保险缴费

27.93

30208

取暖费


30111

公务员医疗补助缴费

22.99

30209

物业管理费


30112

  其他社会保障缴费

3.15

30211

差旅费

4.08

30113

  住房公积金

59.60

30212

因公出国(境)费用


30114

医疗费


30213

维修(护)费


30199

  其他工资福利支出

166.63

30214

租赁费


303

对个人和家庭的补助

34.89

30215

会议费

3

30301

离休费

27.39

30216

培训费

4.75

30302

退休费


30217

公务接待费


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


30304

抚恤金


30224

被装购置费


30305

生活补助

0.76

30225

专用燃料费


30306

救济费


30226

劳务费


30307

医疗费补助

3.63

30227

委托业务费

1.67

30308

助学金


30228

工会经费

2

30309

奖励金


30229

福利费


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.11

30239

其他交通费用

31.05




30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

10.75

人员经费合计

777.12

公用经费合计

68.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

5.53

3

0

3

4.6

11.76

5.53

2.86

0

2.86

3.36

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数和年中追加项目安排资金,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:河池市卫生健康育委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1842.23万元,较2018年的决算数1669.77万元增加了172.46万元,上升了10.33%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1826.62万元,为河池市财政当年拨付的资金,2018年决算数1636.58万元增加了190.04万元上升了11.61%。主要原因:2019年第三批广东帮扶广西扶贫协作资金416.5万元。

2.其他收入15.61万元,较2018年决算数33.19万元减少了17.58万元,减少了52.96%减少的主要原因是:2018年深圳帮扶我市贫困分类救治捐赠20万元。

3.结转和结余1337.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2018年决算数2748.12万元减少了1410.97万元下降了51.34%。主要原因:一是加快项目督促管理支出加快;二是财政拨付经费减少。

(二)支出总计2108.55万元,2018年决算数3036.46万元减少了927.91万元,减少了30.56%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.33万元:主要是离休干部工资福利支出。

2.教育支出(类)4.75万元:主要用于干部教育培训支出。2018年的1.17万元增加了3.58万元,增长了305.98%,主要原因是领导干部和科级干部培训支出增加。

3.社会保障和就业(类)87.14万元:主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出2018年决算数95.11万元增加了7.97万元,减少了8.38%

4.卫生健康支出(类)1526.18万元,主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。2018年决算数2883.37万元减少了1357.19万元,减少了47.07%,主要原因2019年基本建设项目基本完工。

5.农林水支出(类)417.08万元:主要是用于第三批广东帮扶广西扶贫协作资金2018年决算数0.92万元增加了416.16万元,增加了452.35%,增加的主要原因是:2019年第三批广东帮扶广西扶贫协作资金416.5万元。

6.住房保障支出(类)60.07万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年决算数55.88万元增加了4.19万元,增加了7.5%,主要原因:2019年机构改革合并入8人。

7.年末结转和结余1071.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。2018年决算数的1381.43万元减少了309.6万元,主要原因:是加快了项目管理和督促加快了支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

河池市卫生健康委员会2019年度一般公共预算支出2091.94万元,较2018年决算数2990.64万元减少了898.7万元,减少了30.05%其中:基本支出846.08万元,项目支出1245.85万元。

2019年度一般公共预算支出初预算为1066.36万元万元,支出决算为2091.94万元,完成年初预算的196.18%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为13.9万元,支出决算13.33万元,完成年初预算的95.9%,主要是离休干部工资福利支出。

(二)教育支出(类)年初预算为4.93万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的96.35%,主要用于干部的教育培训支出。预算和决算存在的差异主要是,预算部分由财政直接拨付市委党校作为干部的教育培训费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为97.9万元,支出决算为87.14万元,完成年初预算的89.01%主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为892.09万元,支出决算为1509.57万元,完成年初预算的169.22%。主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。预算和决算存在差异主要有:一是年中追加了艾滋病防治经费和卫生计生事业经费预算;二是历年的结转项目资金支出增加。

(五)农林水支出(类)年初预算为0,支出决算为417.08万元,完成年初预算的100%2019年第三批广东帮扶广西扶贫协作资金支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为57.54万元,支出决算为60.07万元,完成年初预算的104.4%。预算和决算存在差异主要是2018年调资增加支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出846.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出742.24万元,完成年初预算的94.23%。预算和决算存在差异主要是按照国家规定调整干部工资待遇。

(二)商品和服务支出支出68.96万元,完成年初预算的78.93%。预算和决算存在差异主要是未支出部分调整用于人补充增加人员的社会保障缴费、对个人家庭的补助等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出34.89万元,完成年初预算的60.94%

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,三公经费共支出11.76万元,其中:因公出国(境)费5.53万元;公务用车运行维护费支出决算2.86万元;公务接待费支出决算3.36万元。具体情况如下:

(一)2019年自治区组织委主要领导出国考察学习5.53万元。

)公务用车购置及运行费支出2.86万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行费支出2.86万元。主要用于卫生考试试卷公务、扶贫工作检查帮扶公务、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年我委非独立核算二层机构开支财政拨款的公务用车保有量1辆,平均运行费支出2.86万元/辆。公务用车运行维护费与2018年相比增加了0.09万元,增加原因主要是2019扶贫工作任务重扶贫工作检查帮扶工作增多,单位公务大。

)公务接待费支出3.36万元,国内公务接待批次22次,650人次。主要是用于接待自治区卫健委来我市调研考察和我市组织的卫生考试巡考人员等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费支出较上一年减少0.7万元。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况:三公经费年初预算总额4.7万元,支出决算数11.76万元,完成年初预算250.21%与上年同比预算增加。具体情况:1.2019年自治区组织委主要领导出国考察学习5.53万元;2.公务用车购置及运行费年初预算基本支出0.5万元,支出决算2.86万元,其原因是:预算只有基本支出公务车运行维护费而无项目支出公务车运行维护费。上年度支出2.77万元,本年支出较上年支出相比增加0.09万元,增长了3.25%增长主要原因2019年扶贫工作任务重,扶贫工作检查帮扶工作增多,派公务多,支出增加;2.公务接待年初预算4.2万元,本年支出3.36万元,上年支出4.06万元,本年支出占年初预算80%,本年支出较上年支出相比减少0.7万元,下降了17.24%减少的主要原因是严格管理接待费支出减少

五、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出68.96万元,比201856.01万元增加12.95万元增加了23.12%主要原因是:2019年机构改革并入人员增加了费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额63.42万元,其中:政府采购货物支出63.42万元,授予中型企业合同金额4.51万元,占政府采购支出总额的7.11%,其中:授予小微企业合同金额58.91万元,占政府采购支出总额的92.89%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本单位实有公务用车1;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套)。

)预算绩效管理工作开展情况

2019年我委根据财政预算管理要求,组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评一共自评8个项目,共涉及资金142.02万元,占年初一般公共预算项目支出总额的95.3%。(附自评报告

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度单位绩效自评价完成情况汇总表.xlsx

2019年防治防疫经费绩效自评报告.doc

2019年巩固卫生城市专项经费绩效自评报告.doc

2019年基本公共卫生服务项目绩效考核自评报告.docx

2019年老年健康事务工作经费绩效自评报告.doc

2019年卫生应急项目支出绩效自评报告.doc

2019年医疗纠纷调解及医疗机构评审工作报告.docx

2019年医改督导经费绩效自评报告.doc

2019年医疗卫生考试人员工作经费自评报告.doc


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