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河池市卫生健康委2021年部门预算及“三公”经费预算公开

2021-03-23 12:00     来源:河池市卫生健康委员会
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河池市卫生健康2021年部门预算及

“三公”经费预算

目录

第一部分:部门概况

一、河池市卫生健康委及所属事业单位基本情况

二、单位主要职责

第二部分:2021部门预算及“三公”经费、会议费、培训

预算报表说明

一、2021年收入预算说明

二、2021年支出预算说明

三、2021年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况

四、2021年部门预算其他事项说明

(一)行政运行经费预算安排情况

(二)政府采购预算情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)预算收支增减变化情况说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:部门预算公开表

第五部分:2021年预算绩效目标及2020年绩效自评报告

第一部分:部门概况

一、河池市卫生健康委及所属事业单位基本情况

(一)机构设置情况。

河池市卫生健康及所属事业单位共7个其中行政单位1个,挂靠参照公务员管理社团组织1个,公益一类事业单位4个,代管离退休机构1个。行政单位是河池市卫生健康委员会本级;挂靠参照公务员管理社团组织是河池市计划生育协会;公益一类事业单位分别是:河池市爱国卫生运动指导中心、河池市艾滋病防治中心、河池市医学情报所、河池市卫生健康药具指导站,代管离退休机构河池市药品检验所。

委机关设置内设机构:办公室、人事科、规划信息宣传科、财务科、法规监督科、医政医管体改科、疾病预防控制和职业健康科、基层卫生健康科、中医药管理和老龄健康人口监测家庭发展妇幼健康科、科教考核科、党务办公室共12个科室

(二)人员构成情况。

1.行政单位人员:实有在职人员25人。离退休人员共21人(其中离休1人)。

2.参照公务员管理社团组织单位:实有在职人员4人,退休人员2人。

3.公益一类事业单位:实有在职人员23人,离退休共12人(其中镇南关退休1人)。

4.代管离退休机构(全额拨款事业单位)实有离退休人员3人(其中离休1人)。

二、单位主要职责

根据《中共河池市委员会办公室河池市人民政府办公室关于印发〈河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知 》(河政办发〔2019〕67号)精神,我委主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规规章,组织拟订全市全民健康政策卫生健康政策规划,配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责市本级保健对象的医疗保健工作,负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)负责河池市中医药管理局日常业务,指导河池市计划生育协会的业务工作。

(十三)承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的常工作

(十四)完成委、人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。河池市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康河池建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.河池市发展和改革委员会的有关职责分工。河池市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,贯彻落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。河池市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.河池市民政的有关职责分工。河池市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。河池市民政负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,配合上级拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.河池场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市市场监督管理局应当及时向市卫生健康委员会提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验风险评估,并及时向市市场监督管理局通报食品检验及风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,市市场监督管理局应当立即采取处置措施。河池市市场监督管理局会同河池市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.河池市医疗保障局的有关职责分工。河池市卫生健康委员会、河池市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算报表说明

一、收入预算说明

2021年预算总收入1338.66万元,同比增加76.51万元,增长6.06%。其中:一般公共预算拨款1338.66万元,同比增加76.51万元,增长6.06%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金85万元,同比减少4.08万元,下降4.80%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2020年同比持平。

二、支出预算说明

2021年支出总预算1338.86万元,同比增加76.51万元,增长6.06%。基本支出1101.66万元,占支出总预算82.30%。项目支出237万元,占支出总预算17.70%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出0万元,无增减

教育支出6.47万元,占支出总预算0.48%,同比增加0.17万元,同比增长2.73%。

社会保障和就业支出107.17万元,占支出总预算8.0%,同比减少0.32万元,同比下降0.33%。

卫生健康支出1145.69万元,占支出总预算85.57%,同比增加76.89万元,同比增长7.19%。

住房保障支出类科目79.32万元,占支出总预算5.92%,同比减少0.22万元,下降0.27%。

(二)按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1101.66万元,占支出总预算82.30%。其中:

工资福利支出预算959.02万元,占基本支出预算87.05%,同比增加94.96万元,增长10.99%。

商品和服务支出预算83.59万元,占基本支出预算7.59%,同比增加0.38万元,增长0.46%。

对个人和家庭的补助支出预算59.05万元,占基本支出预算5.36%,同比增加0.90万元,增长1.55%。

2.项目支出预算

项目支出预算237万元,占支出总预算17.70%,同比减少19.73万元,下降7.69%。

商品和服务支出237万元,占项目支出预算91.33%,同比减少23.53万元,下降9.80%。

对个人和家庭的补助1.90万元,占项目支出预算0.80%,同比增加0.4万元,增长26.67%。

资本性支出13.65万元,占项目支出预算5.76%,同比增加2.4万元,增长21.33%。

其他支出5万元,占项目支出预算2.11%,同比增长5万元,100%。

(三)2021年部门财政拨款支出预算情况。

2021年一般公共预算拨款支出1338.66万元,其中经费拨款1253.66万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金85万元。其中:基本支出1101.66万元,项目支出237万元。具体支出预算如下:

培训支出6.47万元,主要用于行政和参公事业单位干部教育培训方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出105.76万元,主要用于按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

行政运行562.66万元,主要用于委行政机关和参公管员管理社团组织、事业单位人员的基本工资和津补贴标准以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务232万元,为卫生健康项目支出预算主要用于委行政机关及事业单位完成上级及市委、市政府安排的卫生健康管理项目而发生的正常运转工作支出

行政单位医疗28.93万元,主要用于行政机关及参照公务管理社团组织、事业单位人员按规定标准计缴医疗保险费支出。

公务员医疗补助36.19万元,主要用于行政机关及参照公务员管理社团组织、事业单位人员按照规定补助标准计缴的医疗保险支出。

事业单位医疗15.91万元,主要用于事业单位人员按照规定比例计缴的医疗补助支出。

其他社会保障和就业支出1.15万元,主要用于事业单位在职职工工资按规定比例个人失业保险费支出。

其他卫生健康管理事务支出270.01万元,主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发放的在职和离退休人员待遇支出

住房公积金79.32万元,主要用于单位在职职工按照规定比例计缴的住房公积金。

死亡抚恤0.27万元,主要用于市药品检验所遗属人员生活补助支出。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2021年部门预算公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算为26.42万元,比2020年初预算25.85万元增加0.57万元,同比增长2.21%。其中:

1.公务接待费2021年预算3.3万元,同比减少0.6万元,下降15.38%,主要是用于接待上级领导及兄弟市有关领导我市考察学习、重大活动、督导检查、调研考察和我市组织的医疗卫生专业技术考试巡考人员等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待支出

2.因公出国(境)费用0万元,2020年没有预算安排出国(出境)费用。

3.公务用车运行维护费2021初预算2.0万元,同比下降0.5万元,下降200%。预算减少的主要原因是政府下达的经费相比上一年减少,预算用于车辆运行的费用相应减少。

4.会议费用2021年预算4.15万元,同比减少2.8万元,下降40.29%,预算减少的主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生后,各级召开的各种会议通过视频会的形式召开,同时召开会议人数控制致使会议预算下降。

5.培训费用2021年预算16.97万元,同比增加4.47万元,增长35.76%,预算增长的主要原因是各业务管理科室根据工作需要办班培训提升业务工作能力,增加了培训的预算。

四、2021年部门预算其他事项说明

(一)2021年行政运行经费预算安排情况。

行政运行经费562.66万元,主要用于委行政机关和参公管员管理社团组织、事业单位人员的基本工资和津补贴以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。由于2021年行政人员增加,相应预算的经费也增长。

(二)2021年政府采购预算情况。

2021年政府采购预算8.65万元,主要是2021采购办公用电脑及打印机

(三)2021年政府购买服务预算情况。

2020年政府购买服务预算为0万元,2021无政府购买服务支出

(四)预算收支增减变化情况。

2021年预算总收入1338.66万元,同比增加76.51万元,增长6.06%。2021年预算总支出1338.66万元同比增加76.51万元,增长6.06%。收支增长的主要原因2021年调入人员,各项经费预算增加

(五)2021年国有资产占用情况

202012月31日,卫生健康药具指导站有公务用车1辆,无单位价值50万元和100万元以上通用设备。

(六)2020年预算绩效管理工作开展情况。

2020我委共申报预算绩效项目22个2021年3月我委按照市财政的要求自行组织评价工作组对本委17个项目开展了绩效评价,17个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,并将自评情况送财政部门和政府预决算公开平台及在本委门户网站进行公开。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:部门预算公开表

详见附件2021年部门预算公开表

2021年部门预算表(预算批复).xlsx

第五部分:2021年预算绩效目标及2020年绩效自评报告

详见附件2021年预算绩效目标表

2021年预算项目支出绩效申报表.zip

详见附件2020年绩效自评报告

2020年预算项目绩效自评报告公开.zip



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